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Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1998

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 1998

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Parte I.

RIEPILOGO SPESA CORRENTE PER FUNZIONI
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97 
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
SPESE CORRENTI
F. 1 Funzioni generali di ammin., di gestione e di controllo
163.091.891
198.755.384
5,86
210.394.479
23,29
F. 2 Funzioni relative alla giustizia
12.002.682
9.227.075
3,15
9.517.710
1,05
F. 3 Polizia Locale
37.584.548
37.432.446
0,36
37.567.136
4,16
F. 4 Istruzione Pubblica
131.508.895
120.591.953
2,11
123.135.678
13,63
F. 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni
34.345.552
39.135.356
-9,87
35.272.208
3,90
F. 6 Funzione nel settore sportivo e ricreativo
27.007.141
24.542.270
0,79
24.735.325
2,74
F. 7 Funzioni nel campo turistico
2.603.030
2.973.335
-5,74
2.802.748
0,31
F. 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
55.963.553
73.766.764
3,39
76.264.395
8,44
F. 9 Funzioni riguardanti il territorio e l'ambiente
212.730.555
220.003.479
0,36
220.805.118
24,44
F. 10 Funzione nel settore sociale
137.184.812
139.384.596
5,15
146.561.149
16,22
F. 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico
18.727.168
16.057.209
-12,81
14.000.518
1,55
F. 12 Funzioni relative a servizi produttivi
1.993.000
2.022.000
15,63
2.338.000
0,26
TOT. SPESE CORRENTI
834.742.827
883.891.867
2,21
903.394.464
100,00
 
 
SPESA - FUNZIONE n. 1 - Funzioni generali di amministraz., di gestione e di controllo
(in migliaia di lire)
 
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Organi istituzionali, partecipaz. e decentram.
20.641.325
16.809.721
15,24
19.371.220
9,21
2
 Segreteria generale, personale ed organizz.
521.894
6.816.322
6,33
7.247.741
3,44
3
 Gestione econom., finanz., programmaz., provveditorato e controllo di gestione
7.499.444
18.251.323
6,61
19.458.240
9,25
4
 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
10.505.235
22.084.718
1,62
22.442.515
10,67
5
 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
9.647.513
12.307.655
15,75
14.245.895
6,77
6
 Ufficio tecnico
16.885.038
20.823.604
7,71
22.428.637
10,66
7
 Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
7.702.108
8.604.843
18,1
10.161.900
4,83
8
 Altri servizi generali
89.689.334
93.057.198
2,13
95.038.331
45,17
Totale Funzione 1
163.091.891
198.755.384
5,86
210.394.479
100
  
SPESA - FUNZIONE n. 2 - Funzioni relative alla giustizia
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Uffici giudiziari, carcere mandamentale ed altri servizi
11.091.471
8.522.325
4,63
8.916.657
93,68
2
 Casa Circondariale ed altri servizi
911.211
704.750
-14,71
601.053
6,32
Totale Funzione 2
12.002.682
9.227.075
3,15
9.517.710
100,00
  
SPESA - FUNZIONE n. 3 - Polizia Locale
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Polizia Municipale
35.785.245
33.962.847
-0,19
33.898.761
90,24
2
 Polizia Commerciale
783.000
38,70
1.086.000
2,89
3
 Polizia Amministrativa
1.799.303
2.686.599
-3,88
2.582.375
6,87
Totale Funzione 3
37.584.548
37.432.446
0,36
37.567.136
100,00
  
SPESA - FUNZIONE n. 4 - Istruzione Pubblica
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Scuola Materna
19.584.283
29.338.186
14,21
33.506.039
27,21
2
 Istruzione Elementare
34.748.631
23.278.088
-15,52
19.666.033
15,97
3
 Istruzione Media
12.549.182
4.722.552
5,37
4.976.133
4,04
4
 Istruzione Secondaria Superiore
31.085.046
36.708.244
-13,20
31.861.367
25,88
5
 Assist. scolastica, Trasporto, Refez. ed altri servizi
33.541.753
26.544.883
24,79
33.126.106
26,90
Totale Funzione 4
131.508.895
120.591.953
2,11
123.135.678
100,00
 
 
SPESA - FUNZIONE n. 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Biblioteche, Musei e Pinacoteche
14.954.787
13.860.410
8,51
15.040.278
42,70
2
 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
19.390.765
25.274.946
-19,95
20.231.930
57,36
Totale Funzione 5
34.345.552
39.135.356
-9,87
35.272.208
100,00
 
 
SPESA - FUNZIONE n. 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Piscine Comunali
2.851.430
3.602.380
-27,54
2.610.162
10,55
2
 Stadio Comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti
22.517.316
16.844.145
-2,88
16.359.683
66,14
3
 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
1.638.395
4.095.745
40,77
5.765.480
23,31
Totale Funzione 6
27.007.141
24.542.270
0,79
24.735.325
100,00
  
SPESA - FUNZIONE n. 7 - Funzioni nel campo turistico
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Servizi turistici
2.260.918
1.991.335
32,51
2.638.748
94,15
2
 Manifestazioni turistiche
342.112
982.000
-83,30
164.000
5,85
Totale Funzione 7
2.603.030
2.973.335
-5,74
2.802.748
100,00
 
 
SPESA - FUNZIONE n. 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
26.115.090
18.352.212
3,02
18.905.645
24,55
2
 Illuminazione pubblica e servizi connessi
14.149.974
14.706.090
4,00
15.293.999
20,05
3
 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
15.698.489
40.708.462
3,33
42.064.751
55,16
Totale Funzione 8
55.963.553
73.766.764
3,39
76.264.395
100,00
 
SPESA - FUNZIONE n. 9 - Funzioni riguardanti il territorio e l'ambiente
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Urbanistica e gestione territorio
10.660.340
12.198.540
4,27
12.719.869
5,76
2
 Edilizia residenziale pubblica locale e piani edilizia economica-popolare
5.070.289
5.598.428
-29,12
3.968.115
1,80
3
 Servizi di protezione civile
432.439
888.206
-22,72
686.386
0,31
4
 Servizio idrico integrato
73.074.478
71.773.607
0,43
72.081.631
32,64
5
 Servizio smaltimento rifiuti
110.703.259
112.551.350
0,40
113.002.144
51,18
6
 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri serv. relat. al territorio e all'ambiente
12.789.750
16.993.348
7,97
18.346.973
8,34
Totale Funzione 9
212.730.555
220.003.479
0,36
220.805.118
100,00
 
 
SPESA - FUNZIONE n. 10 - Funzioni nel Settore Sociale
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
27.111.100
39.270.327
8,61
42.653.024
29,10
2
 Servizi di prevenzione e riabilitazione
3.489.409
4.542.568
10,01
4.997.137
3,43
3
 Strutture residenziali e di ricovero per anziani
46.973.978
36.675.051
-0,14
36.622.650
25,12
4
 Assistenza , beneficenza e servizi diversi alla persona
53.322.808
52.518.000
6,03
55.685.335
37,99
5
 Servizio necroscopico e cimiteriale
6.287.517
6.378.650
3,52
6.603.003
4,51
Totale Funzione 10
137.184.812
139.384.596
5,15
146.561.149
100,00
 
 
SPESA - FUNZIONE n. 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
Previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Affissioni e pubblicità
865.302
830.000
17,35
974.000
6,96
2
 Fiere, mercati e servizi connessi
10.453.182
7.774.264
-32,00
5.286.321
37,76
3
 Mattatoio e servizi connessi
62.243
49.113
-30,58
34.092
0,24
4
 Servizi relativi all'industria
3.459.586
3.507.552
3,16
3.618.265
25,84
5
 Servizi relativi al commercio
2.338.766
2.299.236
15,63
2.658.649
18,99
6
 Servizi relativi all'artigianato
1.548.089
1.597.044
-10,51
1.429.191
10,21
7
 Servizi relativi all'agricoltura
Totale Funzione 11
18.727.168
16.057.209
-12,81
14.000.518
100,00
 
SPESA - FUNZIONE n. 12 - Funzioni relative a servizi produttivi
(in migliaia di lire)
 
consuntivo 1996
previsione assestata '97
% variaz 98/97
previsione 1998
% su previsioni 1998
Servizi :
1
 Distribuzione gas
2
 Centrale del latte
3
 Distribuzione energia elettrica
4
 Teleriscaldamento
5
 Farmacie
6
 Altri servizi produttivi
1.993.000
2.022.000
15,63
2.338.000
100,00
Totale Funzione 12
1.993.000
2.022.000
15,63
2.338.000
100,00

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Marzo 1998