A L L E G A T I

SERVIZI PUBBLICI
A DOMANDA INDIVIDUALE


CAP\ART.
N. 1 UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
20050
 Quote di iscrizione all'Università dell'Età Libera (SR. IVA)
480.000.000 
TOTALE ENTRATA 
480.000.000 
SPESA
Spese per il personale:
28410
 Retribuzione al personale di ruolo Università Età Libera
186.840.000 
28430
 Contrib. previd. ed assist. personale di ruolo per Università dell'Età Libera
49.900.000 
Totale intervento 1
236.740.000 
28600
 IRAP spese di personale di ruolo addetto Università dell'Età Libera
15.900.000 
Totale intervento 7
15.900.000 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
28460
 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Università dell'Età Libera (Serv.ril.eff.IVA)
7.000.000 
Totale intervento 2
7.000.000 
Prestazioni di servizi
28500
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Università dell'Età Libera (SR. IVA)
- 
28510
 Prestazioni di servizi per Università Età Libera (SR. IVA)
418.000.000 
Totale intervento 3
418.000.000 
Contributi e Trasferimenti
27470
 Trasferimenti per l'Università dell'Età Libera
18.000.000 
Totale intervento 5
18.000.000 
Ammortamenti di esercizio
28700
 Ammortamenti di esercizio per Università Età Libera
- 
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA 
695.640.000 
RISULTATO FINANZIARIO DELL GESTIONE 
- 215.640.000 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
69,00
CAP\ART.
N. 2 CONVITTO EX ISTITUTO NAZIONALE CIECHI
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
20070
 Entrate derivanti dal Convitto Vittorio Emanuele II° per non vedenti
e ipovedenti ( S.R. IVA)
820.000.000 
TOTALE ENTRATA 
820.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam. 
il personale di ruolo Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
1.014.341.962 
27120
 Retribuzione personale n.d.r. Convitto per ciechi e ipovedenti
75.800.000 
27130
 Contributi personale n.d.r. Convitto per ciechi e ipovedenti
19.200.000 
Totale intervento 1
1.109.341.962 
Totale intervento 7
68.060.520 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
27270
 Acquisto beni di consumo e/o materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
250.000.000 
Totale intervento 2
250.000.000 
Prestazione di servizi
27320
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
190.000.000 
27330
 Prestazioni di servizi per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA) 
70.000.000 
27430
 Utenze acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
40.000.000 
27400
 Utenze elettriche e gas a cura della Direzione Servizi Tecnici per Istituto Nazionale Ciechi (SR. IVA)
26.310.000 
42920
 Prestaz. di serv. e manut. impianti Istituto Naz.le Ciechi
70.000.000 
Totale intervento 3
396.310.000 
TOTALE SPESA
1.823.712.482 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
- 1.003.712.482 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
44,96

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
U.O. CONVITTO VITTORIO EMANUELE II°
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
Periodo
COSTO TOTALE
VIII
 Funzionario Amministrativo
1
3.689.000
12
44.268.000
VII
 Tecnico Amministrativo
1
3.114.000
12
37.368.000
VI
 Istruttore Amministrativo
1
2.702.000
12
32.424.000
VI
 Educatore professionale
4
2.702.000
12
129.696.000
V
 Operatore cuciniere
2
2.622.000
12
62.928.000
V
 Addetto Socio Assistenziale
11
2.622.000
12
346.104.000
IV
 Esecutore cuciniere
2
2.489.000
12
59.736.000
IV
 Esecutore Socio Assistenz.le
2
2.489.000
12
59.736.000
III
 Add. Serv. Anticamera
1
2.371.000
12
28.452.000
Totale retribuzioni
800.712.000
Contributi
26,68% su totale retribuzioni
800.712.000
26,68%
213.629.962
1.014.341.962
IRAP
8,5% su totale retribuz.
800.712.000
8,50%
68.060.520
COSTO TOTALE
1.082.402.482

 
 
 
 
CAP\ART.
N. 3 EDUCAZIONE PERMANENTE E RIBES
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
20501
 Proventi servizi Educazione Permanente, Corsi, Laboratori e Progetto Ribes a cura del consiglio di quart. 1
5.000.000 
20505
 Proventi servizi Educazione Permanente, Corsi, Laboratori e Progetto Ribes a cura del consiglio di quart. 5
50.000.000 
TOTALE ENTRATA 
55.000.000 
SPESA
Spesa per il personale
N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatamente il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
361.195.337 
Totale intervento 1
361.195.337 
Totale intervento 7
24.235.557 
Prestazioni di servizi
10935
 Prestazioni di servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Cons. di quartiere 1 (SR. IVA)
3.000.000 
12535
 Prestazioni di servizi per Ribes e Corsi vari svolti dal Cons. di quartiere 5 (SR. IVA)
50.000.000 
Totale intervento 3
53.000.000 
TOTALE SPESA
438.430.894 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
- 383.430.894 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
12,54

 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
EDUCAZIONE PERMANENTE
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
Periodo
COSTO TOTALE
Consiglio di quartiere n. 1
VII
 Istruttore direttivo culturale
7
3.114.000
35,00%
12
91.551.600
III
 Addetto Serv. Anticamera
1
2.371.000
5,00%
12
1.422.600
Consiglio di quartiere n. 5
VII
 Istruttore direttivo culturale
8
3.114.000
80,00%
12
149.472.000
III
 Addetto Serv. Anticamera
3
2.371.000
80,00%
12
42.678.000
Totale retribuzioni
285.124.200
Contributi
26,68% su totale retribuzioni
285.124.200
26,68%
76.071.137
Totale
361.195.337
IRAP
8,5% su totale retribuzioni
285.124.200
8,50%
24.235.557
COSTO TOTALE
385.430.894

 
 
CAP\ART.
N. 4 CENTRI ESTIVI
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
Quota di ammissione agli Educatori Estivi (S.R. IVA)
20551
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
184.000.000 
20552
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
180.000.000 
20553
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
150.000.000 
20554
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
140.000.000 
20555
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
290.000.000 
TOTALE ENTRATA 
944.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.
268.344.724 
il personale. Si rileva presuntivam. da dati forniti dal Decentram.
Totale intervento 1
268.344.724 
Totale intervento 7
22.809.302 
Acquisto di beni di consumo e materie prime
per "Attività estive diurne per ragazzi in età scolare" (S.R. IVA)
6870
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
500.000 
7270
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
1.500.000 
7670
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
- 
8070
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
5.500.000 
8470
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
4.000.000 
27295
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Centri Estivi
180.000.000 
Totale intervento 2
191.500.000 
Prestazioni di servizi
per " Attività estive diurne per ragazzi in età scolare" (S.R. IVA)
6910
 a cura del Consiglio di quartiere n.1
360.500.000
7310
 a cura del Consiglio di quartiere n.2
361.000.000
7710
 a cura del Consiglio di quartiere n.3
285.500.000
8110
 a cura del Consiglio di quartiere n.4
456.000.000
8510
 a cura del Consiglio di quartiere n.5
551.900.000
2530
 Prestaz. di servizi per Centri Estivi a cura Uff. Decentramento
48.000.000 
Totale intervento 3
2.062.900.000 
TOTALE SPESA
2.545.554.026 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
- 1.601.554.026 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
37,08

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CENTRI ESTIVI
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
Periodo
COSTO TOTALE
Consiglio di quartiere n. 1
VII
 Istruttore direttivo culturale
2
3.114.000
30,00%
12
22.420.800
Consiglio di quartiere n. 2
VIII
 Funz. educat. cult.
1
3.689.000
20,00%
12
8.853.600
VII
 Istruttore direttivo cult.
2
3.114.000
50,00%
12
37.368.000
Consiglio di quartiere n. 3
VIII
 Funz. educat. cult.
1
3.689.000
20,00%
12
8.853.600
VII
 Istruttore direttivo cult.
2
3.114.000
50,00%
12
37.368.000
Consiglio di quartiere n. 4
VIII
 Funz. educat. cult.
1
3.689.000
20,00%
12
8.853.600
VII
 Istruttore direttivo cult.
2
3.114.000
50,00%
12
37.368.000
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.114.000
20,00%
12
7.473.600
Consiglio di quartiere n. 5
VIII
 Funz. educat. cult.
1
3.689.000
20,00%
12
8.853.600
VII
 Istruttore direttivo cult.
1
3.114.000
50,00%
12
18.684.000
V
 Addetto amministrat.
1
2.622.000
50,00%
12
15.732.000
Totale retribuzioni
211.828.800
Contributi
26,68% su tot. Retribuz.
211.828.800
26,68%
56.515.924
totale intervento 1
268.344.724
IRAP 
8,5% su totale retribuz.
268.344.724
8,50%
22.809.302

 
 
CAP\ART.
N. 5 CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
23500
 Proventi per quote di iscrizione ai Corsi di Formazione Professionale
60.000.000 
TOTALE ENTRATA 
60.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
N.B.: dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam. il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto.
25.315.148 
Totale intervento 1
25.315.148 
Totale intervento 7
1.698.601 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
40070
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Corsi di Formazione Professionale (SR. IVA) 
- 
Totale intervento 2
- 
Prestazioni di servizi
40120
 Prestazioni di servizi per Corsi Formazione Professionale (SR.IVA)
110.000.000 
Totale intervento 3
110.000.000 
Ammortamenti di esercizio
Ammort. di esercizio e fitti figurativi per Corsi Formazione Professionale
- 
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA
137.013.749 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
- 77.013.749 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
43,79

 
 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
Periodo
COSTO TOTALE
Retribuzioni
D/B3
 Dirigente
1
5.142.000
0,50%
12
308.520
VIII
 Funzionario
1
3.689.000
1,50%
12
664.020
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
1
3.114.000
2,00%
12
747.360
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
1
3.114.000
8,00%
12
2.989.440
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
1
3.114.000
5,00%
12
1.868.400
V
 Addetto Amministrativo
2
2.622.000
10,00%
12
6.292.800
III
 Addetto Anticamera
1
2.371.000
25,00%
12
7.113.000
19.983.540
Contributi
26,68% su tot. Retribuz.
19.983.540
26,68%
5.331.608
totale intervento 1
25.315.148
IRAP
8,5% su tot. Retrib.
19.983.540
8,50%
1.698.601

 
 
CAP\ART.
N. 6 REFEZIONE SCOLASTICA
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
20000
 Proventi della Refezione Scolastica
12.300.000.000 
15000
 Trasferimento dall'AIMA , contributi CEE per distribuzione latte
nelle scuole
85.000.000 
12000
 Trasferimenti della Regione per l'esercizio di funzioni in relazione
al diritto allo studio
135.000.000 
TOTALE ENTRATA 
12.520.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.
il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto
3.899.560.037 
Totale intervento 1
3.899.560.037 
Totale intervento 7
261.653.460 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
27280
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Refezione Scolastica
3.730.000.000 
Totale intervento 2
3.730.000.000 
Prestazioni di servizi
27340
 Prestaz. di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Refezione Scolastica
10.840.000.000 
27345
 Prestazioni di servizi per Refezione Scolastica
140.000.000 
27410
 Utenza acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Refezione Scolastica
300.000 
27420
 Utenze elettriche e gas a cura dei Servizi Tecnici per Refezione Scolastica
53.686.000 
Totale intervento 3
11.033.986.000 
TOTALE SPESA
18.925.199.497 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
- 6.405.199.497 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
66,16

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
REFEZIONE SCOLASTICA
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
Periodo
COSTO TOTALE
UFFICIO CENTRALE
D/B3
 Dirigente
1
5.142.000
50%
12
30.852.000
VIII
 Funzionario Amministrativo
1
3.689.000
100%
12
44.268.000
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
8
3.114.000
100%
12
298.944.000
UFFICI DECENTRATI
VIII
 Chef
2
3.689.000
100%
12
88.536.000
VII
 Istruttore Dirett. Amm.vo
7
3.114.000
100%
12
261.576.000
V
 Addetto Amministrativo
1
2.622.000
100%
12
31.464.000
V
 Operatore cuciniere
32
2.622.000
100%
12
1.006.848.000
V
 Operatore cuciniere
2
2.622.000
50%
12
31.464.000
IV
 Esecutore cuciniere
27
2.489.000
100%
12
806.436.000
IV
 Esecutore tecnico
16
2.489.000
100%
12
477.888.000
Totale retribuzioni
3.078.276.000
Contributi
26,68% su tot. Retribuzioni
3.078.276.000
26,68%
821.284.037
totale intervento 1
3.899.560.037
IRAP
8,5% su tot. Retribuz.
3.078.276.000
8,50%
261.653.460

 
 
CAP\ART.
N. 7 MUSEI E MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
20510
 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso nei musei
comunali e proventi per manifestazioni espositive (S.R. IVA)
4.280.000.000 
TOTALE ENTRATA 
4.280.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
29610
 Retrib. al personale di ruolo per Servizio Musei
1.286.316.000 
29630
 Contrib. previdenz.li ed assistenz.li personale di ruolo per Servizio Musei
343.200.000 
29620
 Retrib. al personale n.d.r. per Servizio Musei 
103.000.000 
29640
 Contrib. previdenziali ed assistenz. personale n.d.r. per Ser. Musei
- 
Totale intervento 1
1.732.516.000 
29890
 IRAP su spese di personale di ruolo addetto Musei 
109.350.000 
29892
 IRAP su spese di pers.le n.d.r. addetto Musei 
- 
Totale intervento 7
109.350.000 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
29660
 Acquisto beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Servizio Musei (SR. IVA)
11.193.000 
29665
 Acquisto beni di consumo e/o materie prime per Servizio Musei 
20.000.000 
Totale intervento 2
31.193.000 
Prestazioni di servizi
29700
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Servizio Musei (SR. IVA)
281.000.000 
29710
 Prestazioni di servizi per Musei e Manifest. Espositive (SR.IVA)
1.242.000.000 
29780
 Utenze elettriche a cura dei Servizi Tecnici per Musei (SR. IVA)
48.698.000 
29790
 Utenza acqua a cura Direzione Distribuzione Acqua per Servizi Musei (SR. IVA) 
34.000.000 
29360
 Spese telefoniche q.p.
12.000.000 
29715
 Manutenz. e restauro Musei Com.li a cura Serv .Tec. Belle Arti
608.000.000 
Totale intervento 3
2.225.698.000 
Utilizzo di beni di terzi
29840
 Fitti passivi e spese condominiali per musei comunali e manif.
espositive (q.p.di £. 90.000.000) (SR. IVA)
30.000.000 
Totale intervento 4
30.000.000 
Ammortamenti di esercizio
29900
 Ammort. di esercizio e fitti figurativi per musei e manif. esposit. 
- 
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA
4.128.757.000 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
151.243.000 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
103,66
CAP\ART.
N. 8 CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
Proventi quote di partecip. ed altre per corsi prop. sport (SR.IVA)
21011
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
23.500.000 
21012
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
20.000.000 
21013
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
12.000.000 
21014
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
90.000.000 
21015
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
690.000.000 
TOTALE ENTRATA
835.500.000 
SPESA
Spesa per il personale:
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.
il personale. Si rileva dai dati forniti dal Decentramento con il
prospetto allegato
612.683.462 
Totale intervento 1
612.683.462 
Totale intervento 7
41.109.958 
Acquisto di beni di consumo e materie prime 
12860
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1 (80% di 5.000.000)
4.000.000
13260
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2 (80% di 10.000.000)
8.000.000
13660
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3 (80% di 2.000.000)
1.600.000
14060
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4 (80% di 10.000.000)
8.000.000
14460
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5 (80% di 27.000.000)
21.600.000 
Totale intervento 2
43.200.000 
Prestazioni di servizi :
per gestione impianti sportivi
12900
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1 
- 
13300
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2 (80% di 3.000.000)
2.400.000 
13700
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3 (80% di 2.000.000)
1.600.000 
14100
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4 (80% di 1.000.000)
800.000 
14500
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5 (80% di 12.000.000)
9.600.000 
14.400.000 
per corsi di educazione motoria e sportiva
14900
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
15.000.000 
15300
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
6.000.000 
15700
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
- 
16100
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
14.000.000 
16500
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
325.000.000 
360.000.000 
per attività motoria per anziani
14920
 a cura del Consiglio di quartiere n. 1
3.500.000
15320
 a cura del Consiglio di quartiere n. 2
6.000.000
15720
 a cura del Consiglio di quartiere n. 3
11.950.000
16120
 a cura del Consiglio di quartiere n. 4
13.000.000
16520
 a cura del Consiglio di quartiere n. 5
0
34.450.000
CAP\ART.
N. 8 CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
PREVISIONI 2000 
30910
 Prestazioni di servizi a cura Direz. Beni e Servizi per impianti sportivi in gestione diretta (45% di 1.828.000.000)
822.600.000 
30950
 Manutenzione per impianti sportivi a gestione diretta (8% di 1.360.000.000)
108.800.000 
31000
 Utenze elettriche e gas a cura Servizi Tecnici per impianti sportivi in gestione diretta (15% di 318.448.000)
47.767.200 
31010
 Utenza acqua della Direz. Distrib. Acqua per impianti sportivi in gestione diretta (13% di 620.000.000)
80.600.000 
Totale intervento 3
1.468.617.200 
Ammortamenti di esercizio per gestione impianti sportivi:
13100
 a cura del quartiere n. 1 
- 
13500
 a cura del quartiere n. 2 
- 
13900
 a cura del quartiere n. 3 
- 
14300
 a cura del quartiere n. 4 
- 
14700
 a cura del quartiere n. 5 
- 
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA
2.165.610.620 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
- 1.330.110.620 
PERCENTUALE DI COPERTURA %
38,58

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
CORSI PROPEDEUTICI ALLO SPORT
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
Periodo
COSTO TOTALE
Consiglio di quartiere n. 1
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.114.000
30,00%
12
11.210.400
V
 Addetto amministrat.
3
2.622.000
18,00%
12
16.990.560
Consiglio di quartiere n. 2
VIII
 Funzionario amministrat.
1
3.689.000
30,00%
12
13.280.400
VIII
 Funzionario amministrat.
1
3.689.000
10,00%
12
4.426.800
V
 Addetto amministrativo
1
2.622.000
30,00%
12
9.439.200
V
 Operatore impianti sportivi
1
2.622.000
50,00%
12
15.732.000
Consiglio di quartiere n. 3
VIII
 Funzion. educat. cult.
1
3.689.000
10,00%
12
4.426.800
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.114.000
40,00%
12
14.947.200
V
 Addetto socio assistenziale
1
2.622.000
30,00%
12
9.439.200
Consiglio di quartiere n. 4
VIII
 Funzionario amministrat.
1
3.689.000
10,00%
12
4.426.800
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.114.000
50,00%
12
18.684.000
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.114.000
20,00%
12
7.473.600
V
 Operat. impianti sportivi
1
2.622.000
100,00%
12
31.464.000
V
 Operat. impianti sportivi
1
2.622.000
50,00%
12
15.732.000
III
 Addetto Servizi Anticamera
1
2.371.000
50,00%
12
14.226.000
Consiglio di quartiere n. 5
VIII
 Funzionario amministrat.
1
3.689.000
30,00%
12
13.280.400
VII
 Istruttore dirett. ammin.
2
3.114.000
80,00%
12
59.788.800
VII
 Istruttore dirett. ammin.
2
3.114.000
40,00%
12
29.894.400
V
 Operat. impianti sportivi
7
2.622.000
80,00%
12
176.198.400
V
 Addetto amministrativo
1
2.622.000
40,00%
12
12.585.600
Totale retribuzioni
483.646.560
Contributi
26,68% su totale retribuz.
483.646.560
26,68%
129.036.902
Totale intervento 1
612.683.462
IRAP
8,5% su totale retribuzioni
483.646.560
8,50%
41.109.958

 
 
CAP\ART.
N. 9 PISCINA COSTOLI
PREVISIONI 2000 
ENTRATE
21035
 Proventi da piscine comunali a gestione diretta (S.R. IVA)
950.000.000 
TOTALE ENTRATA 
950.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatamente il personale. Si rileva dai dati forniti dalla Direzione Servizi Sportivi
250.497.293 
Totale intervento 1
250.497.293 
Acquisto di beni di consumo e materie prime
30460
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per piscine in gestione diretta (q.p. di 120.000.000) (SR. IVA)
75.000.000 
Totale intervento 2
75.000.000 
Prestazioni di servizi
30500
 Prestaz. di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per piscine in gestione diretta (SR. IVA)
850.000.000 
30510
 Prestazione di servizi per piscine in gestione diretta (S.R. IVA)
525.000.000 
30580
 Utenze elettriche a cura del Servizio Tecnico per piscine in gestione diretta (SR. IVA) 
276.483.000 
30590
 Utenza acqua a cura della Direzione Distrib. acqua per piscine in gestione diretta (SR. IVA) 
500.000.000 
40180
 Spese telefoniche q.p. di 122.497.000
Totale intervento 3
2.151.483.000 
Ammortamenti di esercizio
30700
 Ammortamenti di esercizio per piscine in gestione diretta
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA 
2.476.980.293 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
- 1.526.980.293 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
38,35

 
 
CAP\ART
N. 10 ASILI NIDO
PREVISIONI 2000 
ENTRATA
23020
 Proventi degli Asili Nido (serv. rilev. effetti IVA)
4.250.000.000 
TOTALE ENTRATA 
4.250.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
27610
 Retribuzione al personale di ruolo per Asili Nido
15.712.308.000 
27630
 Contrib. previdez.li ed assistenz.li personale di ruolo per Asili Nido
4.192.100.000 
27620
 Retrib. al personale n.d.r. . per Asili Nido
2.340.000.000 
27640
 Contrib. previidenziali e asssistenz.li personale n.d.r. per Asili Nido
600.000.000 
Totale intervento 1
22.844.408.000 
27800
 IRAP su spese personale di ruolo addetto Asili Nido
- 
27810
 IRAP su spese personale n.d.r. addetto Asili Nido
- 
Totale intervento 7
- 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
27660
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Asili Nido (SR. IVA)
1.610.000.000 
Totale intervento 2
1.610.000.000 
Prestazioni di servizi
27700
 Prestaz. servizi della Direz. Beni e Servizi per Asili Nido (SR. IVA) 
1.280.000.000 
27710
 Prestazioni di servizi per Asili Nido (SR. IVA)
3.570.000.000 
27780
 Utenze elettriche, gas a cura Serv. Tecnici per Asili Nido (SR. IVA)
157.591.000 
27790
 Utenza acqua a cura Direz. Distrib. Acqua per Asili Nido (SR. IVA)
70.000.000 
27315
 Spese telefoniche q.p.
60.000.000 
Manutenzione ed adattamento immobili adibiti ad Asili Nido a cura:
4930
 del Consiglio di quartiere 1
120.000.000 
5320
 del Consiglio di quartiere 2
90.000.000 
5720
 del Consiglio di quartiere 3
65.000.000 
6120
 del Consiglio di quartiere 4
125.000.000 
6520
 del Consiglio di quartiere 5
90.000.000 
42930
 Prestazioni di servizi e manutenz. Impianti per Asili Nido
140.000.000 
Totale intervento 3
5.767.591.000 
Utilizzo di beni di terzi
27840
 Fitti passivi e spese condominiali per Asili Nido (serv. ril.effetti IVA)
505.500.000 
Totale intervento 4
505.500.000 
Ammortamenti di esercizio
27900
 Ammortamenti di esercizio per Asili Nido
- 
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA
30.727.499.000 
Spesa calcolata al 50% ai fini della copertura 
15.363.749.500 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
- 11.113.749.500 
PERCENTUALE DI COPERTURA (N.B. 50% SPESA) %
27,66

 
CAP\ART.
N. 10 ASILI NIDO - PROSPETTO BIS
PREVISIONI 2000 
Determinazione spese con la riduz. del 50% di cui all'art. 5 L. 23/12/92 n. 498 
ENTRATA
23020
 Proventi degli Asili Nido (SR. IVA)
4.250.000.000 
TOTALE ENTRATA 
4.250.000.000 
USCITA
Spesa per il personale:
27610
 Retribuzione al personale di ruolo per Asili Nido
7.856.154.000 
27630
 Contrib. previdez.li ed assistenz.li personale ruolo per Asili Nido
2.096.050.000 
27620
 Retribuzione al personale n.d.r. per Asili Nido
1.170.000.000 
27640
 Contrib. previdenziali e asssistenz.li personale n.d.r. Asili Nido
300.000.000 
Totale intervento 1
11.422.204.000 
27800
 IRAP su spese personale di ruolo addetto Asili Nido
- 
27810
 IRAP su spese personale n.d.r. addetto Asili Nido
Totale intervento 7
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
27660
 Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura Direzione Beni e Servizi per Asili Nido (SR. IVA)
805.000.000 
Totale intervento 2
805.000.000 
Prestazioni di servizi
27700
 Prestaz. servizi a cura Direz. Beni e Servizi per Asili Nido (SR.IVA)
640.000.000 
27710
 Prestazioni di servizi per Asili Nido (SR. IVA)
1.785.000.000 
27780
 Utenze elettr.e gas a cura Serv. Tecnici per Asili Nido (Sr IVA)
78.795.500 
27790
 Utenza acqua a cura Direz. Distrib. Acqua per Asili Nido (SR. IVA) 
35.000.000 
27315
 Spese telefoniche q.p.
30.000.000 
Manutenzione ed adattamento immobili adibiti ad Asili Nido a cura:
4930
 del Consiglio di quartiere 1
60.000.000 
5320
 del Consiglio di quartiere 2
45.000.000 
5720
 del Consiglio di quartiere 3
32.500.000 
6120
 del Consiglio di quartiere 4
62.500.000 
6520
 del Consiglio di quartiere 5
45.000.000 
42930
 Prestazione di servizi e manutenzione impianti Asili Nido
70.000.000 
Totale intervento 3
2.883.795.500 
Utilizzo di beni di terzi
27840
 Fitti passivi e spese condominiali per Asili Nido (SR. IVA)
252.750.000 
Totale intervento 4
252.750.000 
Ammortamenti di esercizio
27900
 Ammortamenti di esercizio per Asili Nido
- 
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA
15.363.749.500 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
27,66

 
 
CAP\ ART
N. 11 RESIDENZE PROTETTE
 PREVISIONI 2000 
ENTRATA
Proventi di servizi inerenti funzioni del Settore sociale
23065
 Entrate da strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (SR. IVA)
1.050.000.000 
TOTALE ENTRATE 
1.050.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
41210
 Retribuzione al personale di ruolo per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta
1.964.484.000 
41230
 Contributi previdenziali ed assistenziali personale di ruolo per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta
524.200.000 
Totale intervento 1
2.488.684.000 
41400
 IRAP su spese personale di ruolo addetto strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta
167.000.000 
Totale intervento 7
167.000.000 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
41255
 Acquisto beni di consumo e/o materie prime a cura Direzione Beni e Servizi per strutture pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (SR. IVA)
150.000.000 
Totale intervento 2
150.000.000 
Prestazioni di servizi
41200
 Prestazioni di servizi a cura Direzione Beni e Servizi per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (SR. IVA)
358.000.000 
41305
 Prestazioni di servizi per strutture di pronta accoglienza e residenziali a gestione diretta (SR. IVA)
3.548.000.000 
42935
 Prestazioni di servizi e manutenzione impianti di strutture residenziali e ricovero anziani (SR. IVA)
90.000.000 
Totale intervento 3
3.996.000.000 
Ammortamenti di esercizio
41500
 Ammortamenti di esercizio per strutture residenziali e di ricovero 
per anziani
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA 
6.801.684.000 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
- 5.751.684.000 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
15,44

 
 
CAP\ART.
N. 12 VACANZE ANZIANI
PREVISIONI 2000 
ENTRATE
Proventi del servizio Vacanze Anziani (S.R. IVA)
23092
 a cura del Consiglio di q. 2
240.000.000 
23093
 a cura del Consiglio di q. 3
104.000.000 
TOTALE ENTRATA 
344.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam.
il personale. Si rileva dai dati forniti dall'Uff. Decentramento
126.928.800 
Totale intervento 1
126.928.800 
Totale intervento 7
8.516.694 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime 
per "Soggiorno vacanze e turismo sociale" (S.R. IVA)
15270
 a cura del Consiglio di q. 2
- 
15670
 a cura del Consiglio di q. 3
- 
Totale intervento 2
- 
Prestazioni di servizi
per "Soggiorno vacanze e turismo sociale"
15340
 a cura del Consiglio di q. 2
360.229.233 
15740
 a cura del Consiglio di q. 3
159.000.000 
Totale intervento 3
519.229.233 
TOTALE SPESA
654.674.727 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-310.674.727
PERCENTUALE DI COPERTURA %
52,55

 
 
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
VACANZE ANZIANI
LIVELLO
PROFILO PROFESSIONALE
UNITA'
COSTO MENSILE
utiliz.
Periodo
COSTO TOTALE
Consiglio di quartiere n. 2
VIII
 Funzionario amministrativo
1
3.689.000
25,00%
12
11.067.000
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.114.000
30,00%
12
11.210.400
VI
 Istruttore amministrativo
2
2.762.000
50,00%
12
33.144.000
IV
 Esecutore amministrativo
1
2.489.000
35,00%
12
10.453.800
Consiglio di quartiere n. 3
VIII
 Funzionario amministrativo
1
3.689.000
10,00%
12
4.426.800
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.114.000
50,00%
12
18.684.000
VII
 Istruttore dirett. ammin.
1
3.114.000
30,00%
12
11.210.400
Totale retribuzioni
100.196.400
Contributi
26,68% su tot. Retribuzioni
100.196.400
26,68%
26.732.400
Totale intervento 1
126.928.800
IRAP
8,5% su tot. Retribuzioni
100.196.400
8,50%
8.516.694

 
CAP\ART
N. 13 BAGNI PUBBLICI
PREVISIONI 2000
ENTRATA
23030
 Proventi dei Bagni Pubblici Comunali (S.R. IVA)
35.000.000 
TOTALE ENTRATE 
35.000.000 
SPESA
Spesa per il personale:
44010
 Retribuzione al personale di ruolo per i Bagni Pubblici
58.320.000 
44030
 Contrib. previd. ed assistenz.li personale di ruolo per Bagni Pubblici 
15.600.000 
Totale intervento 1
73.920.000 
44200
 IRAP su spese di personale di ruolo addetto Bagni Pubblici
5.000.000 
Totale intervento 7
5.000.000 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
44060
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Bagni Pubblici (SR. IVA)
3.000.000 
Totale intervento 2
3.000.000 
Prestazioni di servizi
44100
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Bagni Pubblici (SR. IVA) 
51.000.000 
44180
 Utenze elettriche a cura dei Servizi Tecnici per Bagni Pubblici (SR. IVA) 
3.491.000 
44190
 Utenza acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Bagni Pubblici (SR. IVA)
5.000.000 
Totale intervento 3
59.491.000 
Ammortamenti di esercizio
44300
 Ammortamenti di esercizio per bagni pubblici
- 
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA
141.411.000 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
- 106.411.000 
PERCENTUALE DI COPERTURA % 
24,75

 
CAP\ART.
N. 14 MERCATI
 PREVISIONI 2000 
ENTRATA
23530
 Proventi del Mercato all'ingrosso di piante e fiori (SR. IVA)
40.000.000 
23520
 Proventi di altri Mercati (SR. IVA)
375.000.000 
TOTALE ENTRATA 
415.000.000 
SPESA
Spesa per il personale
39210
 Retribuzione al personale di ruolo per Mercati
194.568.000 
39230
 Contributi previdenziali ed assistenziali personale di ruolo per Mercati
52.000.000 
Totale intervento 1
246.568.000 
39400
 IRAP su spese di personale di ruolo addetto ai Mercati
16.550.000 
Totale intervento 7
16.550.000 
Acquisto di beni di consumo e di materie prime
39260
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime a cura della Direzione Beni e Servizi per Mercati (SR. IVA)
2.000.000 
Totale intervento 2
2.000.000 
Prestazione di servizi
39300
 Prestazioni di servizi a cura della Direzione Beni e Servizi per Mercati (SR. IVA)
21.000.000 
39310
 Prestazioni di servizi per Mercati (SR. IVA)
9.000.000 
39380
 Utenze elettriche a cura dei Servizi Tecnici per Mercati (SR. IVA) 
94.779.000 
39390
 Utenza acqua a cura della Direzione Distribuzione Acqua per Mercati (SR. IVA)
12.000.000 
42945
 Prestazione di servizi e manutenzione immobili e impianti per Mercati (SR.IVA)
100.000.000 
43350
 Prestazioni di servizi e manutenz. immobili per Mercati (SR.IVA)
- 
Totale intervento 3
257.329.000 
Ammortamenti di esercizio
39500
 Ammortamenti di esercizio e fitti figurativi per Mercati
- 
Totale intervento 9
- 
TOTALE SPESA
522.447.000 
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
-107.447.000
PERCENTUALE DI COPERTURA %
79,43

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
S P E S A 
E N T R A T E 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Personale interv. 1e 7 
Acquisto beni Prestaz. serv. interv. 2 e 3 
Fitti passivi Contributi interv. 4 e 5
TOTALE 
CONTRIBUZIONI 
ENTRATE Specificam. destinate 
TOTALE 
% Copert.
Università dell'Età Libera
252.640.000 
425.000.000 
18.000.000
695.640.000 
480.000.000 
- 
480.000.000 
69,00
Convitto Ex Istituto Nazionale Ciechi
1.177.402.482 
646.310.000 
- 
1.823.712.482 
820.000.000 
- 
820.000.000 
44,96
Educazione Permanente e Ribes
385.430.894 
53.000.000 
- 
438.430.894 
55.000.000 
- 
55.000.000 
12,54
Centri Estivi
291.154.026 
2.254.400.000 
- 
2.545.554.026 
944.000.000 
- 
944.000.000 
37,08
Formazione Professionale
27.013.749 
110.000.000 
- 
137.013.749 
60.000.000 
- 
60.000.000 
43,79
Refezione Scolastica
4.161.213.497 
14.763.896.000 
- 
18.925.109.497 
12.300.000.000 
220.000.000 
12.520.000.000 
66,16
Musei e Manifestazioni Espositive
1.841.866.000 
2.256.891.000 
30.000.000
4.128.757.000 
4.280.000.000 
- 
4.280.000.000 
103,66
Corsi propedeutici allo sport
653.793.420 
1.511.817.200 
- 
2.165.610.620 
835.500.000 
- 
835.500.000 
38,58
Piscina Costoli
250.497.293 
2.226.483.000 
- 
2.476.980.293 
950.000.000 
- 
950.000.000 
38,35
Asili Nido
11.422.204.000 
3.688.795.500 
252.750.000
15.363.749.500 
4.250.000.000 
- 
4.250.000.000 
27,66
Residenze Protette
2.655.684.000 
4.160.000.000 
- 
6.815.684.000 
1.050.000.000 
- 
1.050.000.000 
15,41
Vacanze Anziani
135.445.494 
519.229.233 
- 
654.674.727 
344.000.000 
- 
344.000.000 
52,55
Bagni Pubblici
78.920.000 
62.491.000 
- 
141.411.000 
35.000.000 
- 
35.000.000 
24,75
Mercati
263.118.000 
259.329.000 
- 
522.447.000 
415.000.000 
- 
415.000.000 
79,43
TOTALE
23.596.382.855 
32.937.641.933 
300.750.000 
56.834.774.788 
26.818.500.000 
220.000.000 
27.038.500.000 
47,57